Zmluvy

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SOS SOŚ SOŠ Stredná odborná škola Stredná odborná škola remesiel a služieb, Okružná 761/25, 058 01 Poprad Stredná odborná škola, Okružná 761/25, 058 01 Poprad Stredná odborná škola, Okružná 761/25, Poprad	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	OBJ/109/14	materiál	100,00	s DPH		-	04.12.2014		RNDr. Ľudmila Pencáková TRIO	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	12.12.2014
	Objednávka	OBJ/110/14	prečistenie kanalizácie	140,00	s DPH		-	04.12.2014		Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	12.12.2014
	Faktúra	2782014	materiál	137,23	s DPH	OBJ/106/14	-	04.12.2014		Ing. Jozef Jurčík TERMOMÉDIA	SOŠ			05.01.2015
	Faktúra	21402769	služby siete Sinet	123,48	s DPH	-	2228/2003	04.12.2014		SiNET Telecom s.r.o.	SOŠ			05.01.2015
	Faktúra	2380163111	kancel. potreby	585,91	s DPH	OBJ/103/14	-	04.12.2014		Lyreco CE,SE	SOŠ			02.01.2015
	Faktúra	12140299	prečistenie kanalizácie	101,75	s DPH	OBJ/098/14	-	03.12.2014		Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	SOŠ			29.12.2014
	Objednávka	OBJ/107/14	materiál	4 100,00	s DPH		-	03.12.2014		Technik, s.r.o.	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	12.12.2014
	Objednávka	OBJ/106/14	materiál	138,00	s DPH		-	02.12.2014		Ing. Jozef Jurčík TERMOMÉDIA	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	09.12.2014
	Faktúra	514175550	vodné, stočné	1 479,66	s DPH	-	675/143/07P	02.12.2014		Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	SOŠ			29.12.2014
	Faktúra	140788	materiál	197,80	s DPH	OBJ/086/14	-	02.12.2014		BYTOX PP, s.r.o.	SOŠ			29.12.2014
	Objednávka	OBJ/104/14	pracovné odevy	1 440,00	s DPH		-	01.12.2014		Dudinský Karol	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	10.12.2014
	Faktúra	31411030	uprat. služby	1 399,50	s DPH	-	1/2014	01.12.2014		CHEMEKO, spol. s.r.o.	SOŠ			29.12.2014
	Faktúra	31412001	opravy svietidiel v telocvični	40,07	s DPH	OBJ/102/14	-	01.12.2014		INVESTING POPRAD	SOŠ			29.12.2014
	Faktúra	264115477	materiál	20,74	s DPH	OBJ/100/14	-	01.12.2014		MPL TRADING, s.r.o.	SOŠ			29.12.2014
	Faktúra	264115458	materiál	79,09	s DPH	OBJ/100/14	-	01.12.2014		MPL TRADING, s.r.o.	SOŠ			29.12.2014
	Faktúra	2263756630	mes. poplatok za mobil	14,39	s DPH	-	A5272906	28.11.2014		ORANGE SLOVENSKO, a.s.	SOŠ			29.12.2014
	Faktúra	2263721552	mes. poplatok za mobil	30,00	s DPH	-	A6293929	28.11.2014		ORANGE SLOVENSKO, a.s.	SOŠ			29.12.2014
	Faktúra	2263674839	mes. poplatok za mobil	47,47	s DPH	-	A3149296	28.11.2014		ORANGE SLOVENSKO, a.s.	SOŠ			29.12.2014
	Faktúra	2263689230	mes. poplatok za mobil	37,12	s DPH	-	A5272906	28.11.2014		ORANGE SLOVENSKO, a.s.	SOŠ			29.12.2014
	Faktúra	2472014	prehliadka tlak. zariadení	957,60	s DPH	-	2/2012	28.11.2014		JURTLAK-Jurkovský	SOŠ			29.12.2014

<< | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 261-280/1887