Zmluvy

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SOS SOŚ SOŠ Stredná odborná škola Stredná odborná škola remesiel a služieb, Okružná 761/25, 058 01 Poprad Stredná odborná škola, Okružná 761/25, 058 01 Poprad Stredná odborná škola, Okružná 761/25, Poprad	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2013422	nákup válend	10 440,00	s DPH	OBJ/106/13	-	13.12.2013		SIKERS SVIT, s.r.o.	SOŠ			03.01.2014
	Faktúra	4122013	nákup dverí	403,03	s DPH	OBJ/103/13	-	11.12.2013		Merkury Market Slovakia, s.r.o.	SOŠ			03.01.2014
	Faktúra	105	kontrola has. prístrojov, revízia el. spotr.	377,70	s DPH	OBJ/101/13	-	16.12.2013		ELPO SVIT s.r.o.	SOŠ			03.01.2014
	Faktúra	2013448	nákup materiálu	55,83	s DPH	OBJ/105/13	-	11.12.2013		PULZAR s.r.o.	SOŠ			03.01.2014
	Faktúra	2013010396	kancel. potreby	771,98	s DPH	OBJ/095/13	-	11.12.2013		KP plus, s.r.o.	SOŠ			03.01.2014
	Faktúra	1002013	elektr. príručka	169,00	s DPH	OBJ/099/13	-	13.12.2013		Ing. Martina Kroupová - AMSO	SOŠ			03.01.2014
	Faktúra	500089	nákup kobercov	165,60	s DPH	OBJ/102/13	-	09.12.2013		Interier Invest, s.r.o.	SOŠ			03.01.2014
	Faktúra	0582013	stavebné práce	556,42	s DPH	OBJ/096/13	-	09.12.2013		KCM, s.r.o.	SOŠ			03.01.2014
	Faktúra	130431006	šport. potreby	520,60	s DPH	OBJ/100/13	-	10.12.2013		inSPORTline, s.r.o.	SOŠ			03.01.2014
	Faktúra	2380131875	kancel. potreby	91,54	s DPH	OBJ/098/13	-	12.12.2013		Lyreco CE,SE	SOŠ			03.01.2014
	Faktúra	53313	nákup svietidla	901,51	s DPH	OBJ/088/13	-	04.12.2013		TRENDLUX, s.r.o.	SOŠ			03.01.2014
	Faktúra	40134870	STK	264,91	s DPH	OBJ/092/13	-	04.12.2013		AUTONOVA s.r.o.	SOŠ			03.01.2014
	Faktúra	1302670604	predplatné novín	27,50	s DPH	-	-	19.12.2013		Slovenská pošta. a.s.	SOŠ			03.01.2014
	Faktúra	106	revízia el. zariadenia	2 500,00	s DPH	OBJ/101/13	-	16.12.2013		ELPO SVIT s.r.o.	SOŠ			03.01.2014
	Faktúra	21303527	služby siete Sinet	123,48	s DPH	-	228/2003	05.12.2013		SiNET Telecom s.r.o.	SOŠ			03.01.2014
	Faktúra	13246	revízie výťhahov	172,80	s DPH	-	2012/07/23	20.12.2013		Šoltýs - výťahy, s.r.o	SOŠ			07.01.2014
	Faktúra	201392	poskyt. strážnej služby	171,05	s DPH	-	7/2012	03.01.2014		Securitas s.r.o.	SOŠ			16.01.2014
	Faktúra	513120511	vodné, stočné	527,26	s DPH	-	674/143/07P	03.01.2014		Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	SOŠ			16.01.2014
	Zmluva	2/SOŠ/2013	Zmluva o nájme NP - ELPO Slovakia, s.r.o.	735.00/rok	s DPH			16.12.2013		ELPO Slovakia, s.r.o.				13.01.2014
	Faktúra	2221717582	poplatok za mobil	31,92	s DPH	-	A6293929	30.12.2013		ORANGE SLOVENSKO, a.s.	SOŠ			07.01.2014

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/1887