Zmluvy

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 13036 čistiace potreby 917,54 s DPH OBJ/077/13 - 29.10.2013 Ing. Peter Juščák PRAKTIK SOŠ 15.11.2013
    Faktúra 13004 nákup materiálu 557,69 s DPH OBJ/075/13 - 28.10.2013 RNDr. Ľudmila Pencáková TRIO SOŠ 15.11.2013
    Objednávka OBJ/092/13 Oprava motorového vozidla 300,00 s DPH 02.12.2013 AUTONOVA s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 30.12.2013
    Objednávka OBJ/094/13 Počítačová technika 10 000,00 s DPH 02.12.2013 Storm s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 30.12.2013
    Objednávka OBJ/109/13 Elektromontážne práce 1 000,00 s DPH 11.12.2013 STAV-MONTÁŽE SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 30.12.2013
    Faktúra 3682013 prevíjanie el. motora 91,00 s DPH OBJ/081/13 - 12.11.2013 ELEKTROKOVO 1D, s.r.o. SOŠ 13.12.2013
    Faktúra 2218104902 popl. za mobil 41,05 s DPH - A5272906 25.11.2013 ORANGE SLOVENSKO, a.s. SOŠ 13.12.2013
    Objednávka OBJ/108/13 Skrinkové zostavy 6 000,00 s DPH 11.12.2013 MIGI,s.r.o SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 30.12.2013
    Faktúra 2218141475 popl. za mobil 65,11 s DPH - A3149296 25.11.2013 ORANGE SLOVENSKO, a.s. SOŠ 13.12.2013
    Faktúra 2218077457 popl. za mobil 31,16 s DPH - A6293929 25.11.2013 ORANGE SLOVENSKO, a.s. SOŠ 13.12.2013
    Objednávka OBJ/107/13 Šatníkové skrinky 22 500,00 s DPH 11.12.2013 MK - INTERIÉR, s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 30.12.2013
    Faktúra 130594 nákup materiálu 380,64 s DPH OBJ/080/13 - 18.11.2013 BYTOX PP, s.r.o. SOŠ 13.12.2013
    Objednávka OBJ/106/13 Nákup válend 10 500,00 s DPH 11.12.2013 SIKERS SVIT, s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 30.12.2013
    Objednávka OBJ/105/13 Maliarsky materiál 60,00 s DPH 11.12.2013 PULZAR s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 30.12.2013
    Objednávka OBJ/104/13 Železiarsky materiál 240,00 s DPH 09.12.2013 BYTOX PP, s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 30.12.2013
    Objednávka OBJ/103/13 Nákup dverí 400,00 s DPH 09.12.2013 Merkury Market Slovakia, s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 30.12.2013
    Objednávka OBJ/095/13 Tonery 1 000,00 s DPH 04.12.2013 KP plus, s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 30.12.2013
    Faktúra 263114636 nákup materiálu 211,31 s DPH OBJ/078/13 - 05.11.2013 MPL TRADING, s.r.o. SOŠ 02.12.2013
    Objednávka OBJ/102/13 Nákup koberca 170,00 s DPH 09.12.2013 Interiér Invest, s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 30.12.2013
    Faktúra 21303241 služby siete Sinet 123,48 s DPH - 228/2003 07.11.2013 SiNET Telecom s.r.o. SOŠ 13.12.2013
    << | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >> zobrazené záznamy: 181-200/1887

    • Kontakty

      • Stredná odborná škola remesiel a služieb
      • riaditel@sos-pp.psk.sk
      • +421 / 52 77 22 640
        +421 / 52 77 21 876
      • Okružná 761/25, 058 01 Poprad
        05801 Poprad
        Slovakia
      • 42077133

    • Prihlásenie