|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 03/2021/T
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
|
Súkromná spojená škola |
|
Mgr. Vasil Kuzmiak |
riaditeľ |
11.10.2021 |
|
|
Zmluva |
03/2021/T
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
|
Súkromná spojená škola |
|
Mgr. Vasil Kuzmiak |
riaditeľ |
17.09.2021 |
|
|
Zmluva |
zo dňa 06.03.2015
|
Zmluva o budúcej zmluve o ubytovaní
|
|
s DPH |
|
|
06.03.2015 |
|
Svitlana Oryshchena |
Stredná odborná škola, Okružná 761/25, 058 01 Poprad |
|
|
06.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2115673
|
FA 0324 Storm, s.r.o.
|
11 931,60 |
s DPH |
OBJ/104/11
|
|
30.12.2011 |
|
Storm, s.r.o. |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2125909
|
nákup počítač. prísluš.
|
1 463,00 |
s DPH |
OBJ/098/12
|
-
|
16.10.2012 |
|
Storm, s.r.o. |
SOŠ |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2136010
|
inštalácia siete,kliešte
|
544,80 |
s DPH |
OBJ/147/12
|
-
|
12.03.2013 |
|
Storm, s.r.o. |
SOŠ |
|
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
2125956
|
inštalácia siete, nákup monitorov
|
7 011,60 |
s DPH |
OBJ/147/12
|
-
|
17.12.2012 |
|
Storm, s.r.o. |
SOŠ |
|
|
04.01.2013 |
|
|
Zmluva |
zo dňa 10.12.2014
|
Zmluva o dodávke tovaru
|
23 590,80 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
|
Storm s.r.o. |
Stredná odborná škola, Okružná 761/25, 058 01 Poprad |
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
214166
|
tonery
|
1 142,64 |
s DPH |
OBJ/118/14
|
-
|
17.12.2014 |
|
Storm KK, s.r.o. |
SOŠ |
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
214156
|
tonery
|
543,96 |
s DPH |
OBJ/075/14
|
-
|
01.10.2014 |
|
Storm KK, s.r.o. |
SOŠ |
|
|
20.10.2014 |
|
|
Objednávka |
OBJ/118/14
|
tonery
|
1 142,00 |
s DPH |
|
-
|
09.12.2014 |
|
Storm KK, s.r.o. |
SOŠ |
Mgr. Vasil Kuzmiak |
riaditeľ |
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2146275
|
tlačiareň, konektory
|
100,00 |
s DPH |
OBJ/022/14
|
-
|
12.02.2014 |
|
Storm s.r.o. |
SOŠ |
|
|
10.03.2014 |
|
|
Objednávka |
OBJ/147/12
|
Výpočtová technika
|
7 200,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2012 |
|
Storm s.r.o. |
SOŠ |
Mgr. Vasil Kuzmiak |
riaditeľ |
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2136215
|
výpočtová technika
|
10 201,20 |
s DPH |
OBJ/094/13
|
-
|
20.12.2013 |
|
Storm s.r.o. |
SOŠ |
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2146463
|
nákup výpočt. techniky
|
23 590,80 |
s DPH |
OBJ/119/14
|
-
|
15.12.2014 |
|
Storm s.r.o. |
SOŠ |
|
|
09.01.2015 |
|
|
Objednávka |
OBJ/053/12
|
počítačový materiál
|
72,60 |
s DPH |
|
|
25.04.2012 |
|
Storm s.r.o. |
SOŠ |
Mgr. Vasil Kuzmiak |
riaditeľ |
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2125800
|
nákup DVD, Kábel UTP, Switch,údržba hardware a software
|
72,60 |
s DPH |
OBJ/053/12
|
-
|
03.05.2012 |
|
Storm s.r.o. |
SOŠ |
|
|
21.05.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJ/075/14
|
tonery
|
544,00 |
s DPH |
|
-
|
11.09.2014 |
|
Storm s.r.o. |
SOŠ |
Mgr. Vasil Kuzmiak |
riaditeľ |
18.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2125944
|
nákup výpočtovej techniky
|
98,50 |
s DPH |
OBJ/053/12
|
-
|
06.12.2012 |
|
Storm s.r.o. |
SOŠ |
|
|
14.12.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJ/119/14
|
výpočt. technika
|
23 590,80 |
s DPH |
|
zmluva o dielo
|
10.12.2014 |
|
Storm s.r.o. |
SOŠ |
Mgr. Vasil Kuzmiak |
riaditeľ |
19.12.2014 |