Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 0032013 stravné lístky 3 780,00 s DPH - 2/2012 14.01.2013 Ing. Peter Juščák PRAKTIK SOŠ 15.02.2013
Faktúra 1302 čistiace potreby 645,61 s DPH OBJ/001/13 - 14.01.2013 Ing. Peter Juščák PRAKTIK SOŠ 15.02.2013
Faktúra 3621300046 nové verzie MAGMA HCM 25,49 s DPH - SW/OD/2010/122 23.01.2013 AutoCont SK a.s. SOŠ 15.02.2013
Faktúra 2181665078 mesač. poplatok za mobi 40,38 s DPH - A5272906 28.01.2013 ORANGE SLOVENSKO, a.s. SOŠ 15.02.2013
Faktúra 413203625 vodné, stočné 450,67 s DPH - 674/143/07P 05.03.2013 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. SOŠ 13.03.2013
Faktúra 137000017 nákup materiálu 133,21 s DPH OBJ/012/13 - 04.03.2013 TMS - MONTYS SOŠ 13.03.2013
Faktúra 2181693926 mesač. poplatok za mobi 31,52 s DPH - A6293929 28.01.2013 ORANGE SLOVENSKO, a.s. SOŠ 15.02.2013
Faktúra 2185268184 mesačný popl. za mobil 40,09 s DPH - A5272906 25.02.2013 ORANGE SLOVENSKO, a.s. SOŠ 13.03.2013
Faktúra 14513 nákup predlžovačky 15,01 s DPH OBJ/020/13 - 08.04.2013 TRENDLUX, s.r.o. SOŠ 15.04.2013
Faktúra 6749043580 použ. FBA-adsl. prístupu 131,45 s DPH - 0120061268 09.04.2013 Slovak Telecom, a.s. SOŠ 15.04.2013
Faktúra 8749043605 pevná linka 100,31 s DPH - 0120061268 09.04.2013 Slovak Telecom, a.s. SOŠ 15.04.2013
Zmluva Dodatok č. 1/2013 k zmluve SPP Dodatok k zmluve o dodávke plynu na rok 2013 nčená.dodatoktýkasalegislatívnychzmien s DPH 21.03.2013 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Stredná odborná škola, Okružná 761/25, Poprad 21.03.2013
Faktúra 1300107 servisné, revizné práce 220,80 s DPH - 71/92 27.02.2013 Emil Bednarčík PLYNOSERVIS SOŠ 13.03.2013
Faktúra 1307 stavebné práce 991,80 s DPH OBJ/009/13 - 21.02.2013 Ing. Peter Juščák PRAKTIK SOŠ 04.03.2013
Faktúra 2012031 nákup materiálu 32,16 s DPH OBJ/013/13 - 25.02.2013 PULZAR s.r.o. SOŠ 13.03.2013
Faktúra 213310109 Matematický klokan 91,00 s DPH e-mail - 04.03.2013 Talentída, n.o. SOŠ 13.03.2013
Faktúra 2185218385 mesačný popl. za mobil 65,23 s DPH - A3149296 25.02.2013 ORANGE SLOVENSKO, a.s. SOŠ 13.03.2013
Faktúra 10130030 výmena podlahových povlakov 2 934,86 s DPH OBJ/008/13 - 04.03.2013 STAV-MONTÁŽE SOŠ 13.03.2013
Faktúra 2185294883 mesačný popl. za mobil 31,16 s DPH - A6293929 25.02.2013 ORANGE SLOVENSKO, a.s. SOŠ 13.03.2013
Faktúra 2013015 brúsenie náradia 31,20 s DPH OBJ/015/13 - 25.02.2013 Katarína Simonová SOŠ 04.03.2013
zobrazené záznamy: 201-220/1887