Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka OBJ/012/14 murársky materiál 40,00 s DPH 29.01.2014 MPL TRADING, s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 07.02.2014
Objednávka OBJ/010/14 maliarsky materiál 300,00 s DPH 27.01.2014 PULZAR s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 07.02.2014
Faktúra 201392 poskyt. strážnej služby 171,05 s DPH - 7/2012 03.01.2014 Securitas s.r.o. SOŠ 16.01.2014
Objednávka OBJ/009/14 vododinštalačný materiál 200,00 s DPH 23.01.2014 RNDr. Ľudmila Pencáková TRIO SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 07.02.2014
Objednávka OBJ/008/14 inzercia 200,00 s DPH 22.01.2014 TV Poprad SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 07.02.2014
Objednávka OBJ/007/14 technická prehliadka mot. vozidla 250,00 s DPH 22.01.2014 AUTONOVA s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 07.02.2014
Objednávka OBJ/006/14 učebnice 500,00 s DPH 22.01.2014 ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 07.02.2014
Objednávka OBJ/004/14 inzerát 140,00 s DPH 16.01.2014 Petit Press, a.s. divízia východ, o.z. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 07.02.2014
Objednávka OBJ/003/14 inzerát 234,60 s DPH 16.01.2014 Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 07.02.2014
Objednávka OBJ/002/14 použitie cisterny 130,00 s DPH 10.01.2014 Jozef DANKO SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 07.02.2014
Objednávka OBJ/001/14 maliarsky materiál 120,00 s DPH 10.01.2014 PULZAR s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 07.02.2014
Zmluva ZoS/274/2013/RSOV Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu "Rozvoj stredného odborného vzdelávania" 1720(preškolubezplatnýprojekt) s DPH 20.01.2014 Štátny inštitút odborného vzdelávania Stredná odborná škola, Okružná 761/25, Poprad 29.01.2014
Faktúra 7417757999 vyúčt. plynu 7 975,24 s DPH - 9104830440 10.01.2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. SOŠ 16.01.2014
Faktúra 1757779432 pevná linka 70,96 s DPH - 0120061268 09.01.2014 Slovak Telecom, a.s. SOŠ 16.01.2014
Faktúra 4757756548 použ. FBA-adsl. prístupu 131,45 s DPH - 0120061268 09.01.2014 Slovak Telecom, a.s. SOŠ 16.01.2014
Faktúra 514108820 vodné, stočné 454,52 s DPH - 674/143/07P 05.03.2014 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. SOŠ 19.03.2014
Faktúra 0759735011 použ. FBA-adsl. prístupu 131,45 s DPH - 0120061268 10.03.2014 Slovak Telecom, a.s. SOŠ 19.03.2014
Faktúra 2013422 nákup válend 10 440,00 s DPH OBJ/106/13 - 13.12.2013 SIKERS SVIT, s.r.o. SOŠ 03.01.2014
Faktúra 2240482829 mes. popl. za mobil 42,01 s DPH - A5272906 26.05.2014 ORANGE SLOVENSKO, a.s. SOŠ 12.06.2014
Objednávka OBJ/040/14 znalecký posutok 350,00 s DPH - 01.05.2014 Ing. Vladimír Vaľa SOŠ 30.06.2014
zobrazené záznamy: 101-120/1887