Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 10130355 elektrom. práce 591,58 s DPH OBJ/082/13 - 26.11.2013 STAV-MONTÁŽE, s.r.o. SOŠ 13.12.2013
Faktúra 7417743711 vyúčt. plynu 1 387,38 s DPH - 9104830440 12.08.2013 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. SOŠ 20.08.2013
Faktúra 2751915507 pevná linka 98,29 s DPH - 0120061268 11.07.2013 Slovak Telecom, a.s. SOŠ 16.07.2013
Faktúra 1757779432 pevná linka 70,96 s DPH - 0120061268 09.01.2014 Slovak Telecom, a.s. SOŠ 16.01.2014
Faktúra 213010319 RAP za rok 2013 964,51 s DPH - 283-2007/S/OVZP 17.01.2013 Asseco Solutions, a.s. SOŠ 15.02.2013
Faktúra 2240112396 elektrina 6 830,00 s DPH - KONTRAKT EFEKT 5 05.02.2013 Východosl. energetika SOŠ 04.03.2013
Faktúra 2748063761 pevná linka 99,92 s DPH - 0120061268 07.03.2013 Slovak Telecom, a.s. SOŠ 13.03.2013
Faktúra 9748063733 používanie FBA-adsl.prístupu 131,45 s DPH - 0120061268 07.03.2013 Slovak Telecom, a.s. SOŠ 13.03.2013
Faktúra 0672013 obedy žiakov 1 652,40 s DPH - 2/2012 11.03.2013 Ing. Peter Juščák PRAKTIK SOŠ 13.03.2013
Faktúra 7416737500 vyúčt. plynu 8 702,88 s DPH - 9104830440 11.03.2013 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. SOŠ 13.03.2013
Faktúra 2136010 inštalácia siete,kliešte 544,80 s DPH OBJ/147/12 - 12.03.2013 Storm, s.r.o. SOŠ 13.03.2013
Faktúra 22013 právne služby 150,53 s DPH - z 1.6.2010 12.03.2013 JUDr. Marta Petríková SOŠ 13.03.2013
Faktúra 32013 právne služby 203,64 s DPH - z 1.6.2010 12.03.2013 JUDr. Marta Petríková SOŠ 13.03.2013
Faktúra 213010812 serv.práce za obdobie I.Q.2013 387,14 s DPH - 283-2007/S/OVZP 30.01.2013 Asseco Solutions, a.s. SOŠ 15.02.2013
Faktúra 130087 nákup materiálu 198,30 s DPH OBJ/011/13 - 05.03.2013 BYTOX PP, s.r.o. SOŠ 13.03.2013
Faktúra 201301 poskytovanie strážnej služby 1 315,00 s DPH - 7/2012 11.01.2013 Securitas s.r.o. SOŠ 08.02.2013
Faktúra 7247711410 maloodber plynu 13,00 s DPH - 9104173519 02.01.2013 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. SOŠ 08.02.2013
Faktúra 2857012060 poistné motor. vozidiel I.Q 2013 109,84 s DPH - 2-857-012060 20.12.2012 QBE Insurance (Europe) Limited SOŠ 08.02.2013
Faktúra 21300033 služby siete Sinet 123,48 s DPH - 228/2003 11.01.2013 SiNET Telecom s.r.o. SOŠ 08.02.2013
Faktúra 70878773 služby Virtuálnej knižnice 198,72 s DPH - VK/11/02/012 22.01.2013 KOMENSKY, s.r.o. SOŠ 08.02.2013
zobrazené záznamy: 181-200/1887