Zmluvy

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka OBJ/093/11 Športové náradie 1 047,60 s DPH 12.12.2011 SPORTLINE SOŠ
    Objednávka OBJ/006/12 Oblúkový profil 1 123,85 € s DPH s DPH 20.01.2012 Anton Bis STOLVEX SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 18.01.2012
    Objednávka OBJ/094/11 Hasiace prístroje 1 272,00 s DPH 12.12.2011 ELPO Slovakia SOŠ
    Objednávka OBJ/113/11 Maliarske práce 1 446,66 s DPH 16.12.2011 Peter Juščák PRAKTIK SOŠ
    Zmluva 14/2014 Zmluva o nájme telocvične 10.75/1.5hod. s DPH 12.11.2014 MUDr. Tomáš Maguth 30.12.2014
    Zmluva 16/2014 Zmluva o nájme telocvične 10.75/1.5hod. s DPH 06.11.2014 Peter Baláž 30.12.2014
    Zmluva 9/2014 Zmluva o nájme telocvične 10.75/1.5hod. s DPH 10.11.2014 Jaroslav Slovjak 30.12.2014
    Objednávka OBJ/014/12 Pretlačenie kanalizačného potrubia 101,17 € s DPH s DPH 26.01.2012 Jozef DANKO SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 31.01.2012
    Objednávka OBJ/015/12 Materiál na údržbu 103,09 € s DPH s DPH 31.01.2012 BYTOX PP, s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 31.01.2012
    Faktúra 901000214 FA 0305 SPORTLINE s.r.o. 1 047,60 s DPH OBJ/093/11 19.12.2011 SPORTLINE s.r.o. SOŠ
    Zmluva 2659023546 Poistná zmluva - havarijné poistenie MV 1048.68/4roky s DPH 06.02.2018 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Stredná odborná škola, Okružná 761/25, 058 01 Poprad Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 06.02.2018
    Faktúra 1452011 FA 0097 Peter Juščák PAKTIK 1 086,12 s DPH zml. o poskytovaní stravov. služieb 16.05.2011 Peter Juščák PRAKTIK SOŠ
    Objednávka OBJ/104/11 Výpočtová technika 11 931,60 s DPH 14.12.2011 STORM SOŠ
    Faktúra 110091 FA 0038 BYTOX PP, s.r.o. 112,15 s DPH 10/2011 04.03.2011 BYTOX PP, s.r.o. SOŠ
    Faktúra 7411926411 FA 0172 SPP 1 120,30 s DPH dod. plynu S-klasik 09.08.2011 SPP Poprad SOŚ
    Objednávka OBJ/022/12 Elektronické spracovanie údajov o zdrojoch znečistenia ovzdušia 114,00 € s DPH s DPH 13.02.2012 SPIRIT informačné systémy, a.s. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 13.02.2012
    Zmluva 72901767 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou MV - č. 2 115.-/rok s DPH 07.07.2020 Union poisťovňa, a.s. Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 07.07.2020
    Faktúra 2332011 FA 0289 JURTLAK - Jurkovský 1 174,80 s DPH OBJ/087/11 12.12.2011 JURTLAK-Jurkovský SOŠ
    Faktúra 2115673 FA 0324 Storm, s.r.o. 11 931,60 s DPH OBJ/104/11 30.12.2011 Storm, s.r.o. SOŠ
    Faktúra 7413721870 FA 0336 SPP 11 371.54 s DPH S-klasik 10.01.2012 SPP Poprad SOŠ 08.03.2012
    << | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >> zobrazené záznamy: 141-160/1887

    • Kontakty

      • Stredná odborná škola remesiel a služieb
      • riaditel@sos-pp.psk.sk
      • +421 / 52 77 22 640
        +421 / 52 77 21 876
      • Okružná 761/25, 058 01 Poprad
        05801 Poprad
        Slovakia
      • 42077133

    • Prihlásenie