Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	OBJ/041/14	oprava elektroinštalácie	350,00	s DPH		-	14.05.2014		STAV-MONTÁŽE, s.r.o.	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	10.06.2014
	Objednávka	OBJ/039/14	oprava ponorného čerpadla	90,00	s DPH		-	30.04.2014		ELEKTROVO 1D, s.r.o.	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	07.05.2014
	Objednávka	OBJ/037/14	školenie	118,00	s DPH		-	25.04.2014		Poradca podnikateľa, s.r.o.	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	30.04.2014
	Objednávka	OBJ/036/14	oprava zavitorezu	100,00	s DPH		-	16.04.2014		ELEKTROVO 1D, s.r.o.	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	30.04.2014
	Objednávka	OBJ/035/14	elektronický prístup na 1 rok pre videoškolenia z oblastí personalistiky	102,00	s DPH		-	07.04.2014		Poradca podnikateľa, s.r.o.	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	30.04.2014
	Objednávka	OBJ/038/14	rezivo	1 200,00	s DPH		-	28.04.2014		Spojená škola	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	07.05.2014
	Objednávka	OBJ/040/14	znalecký posutok	350,00	s DPH		-	30.04.2014		Ing. Vladimír Vaľa	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	04.07.2014
	Objednávka	OBJ/045/14	kancel. potreby	130,00	s DPH		-	09.06.2014		KP plus, s.r.o.	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	23.06.2014
	Faktúra	214040062	serv. práce II. Q 2014	387,14	s DPH	-	SPIN-283-2007/S/OvZP	04.04.2014		Asseco Solutions, a.s.	SOŠ			05.05.2014
	Faktúra	0022014	pranie, čistenie	764,54	s DPH	-	z 30.12.2013	19.06.2014		Goleňová Renáta - REMI	SOŠ			09.07.2014
	Faktúra	514139883	vodné, stočné	394,76	s DPH	-	674/143/07P	02.07.2014		Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	SOŠ			09.07.2014
	Faktúra	322014	právna pomoc	150,08	s DPH	-	z 2.1.2014	30.06.2014		JUDr. Michal Petrík	SOŠ			09.07.2014
	Faktúra	312014	právna pomoc	150,08	s DPH	-	z 2.1.2014	30.06.2014		JUDr. Michal Petrík	SOŠ			09.07.2014
	Faktúra	302014	právna pomoc	150,08	s DPH	-	z 2.1.2014	30.06.2014		JUDr. Michal Petrík	SOŠ			09.07.2014
	Faktúra	1410171	technik BOZ PO	342,00	s DPH	-	z 1.3.2007	30.06.2014		ELPO Slovakia, s.r.o.	SOŠ			09.07.2014
	Faktúra	472014	vyhot. znaleckého posudku	350,00	s DPH	OBJ/040/14	-	01.07.2014		Ing. Vladimír Vaľa	SOŠ			09.07.2014
	Faktúra	1400101	odborná prehliadka	732,48	s DPH	-	71/92	23.06.2014		Emil Bednarčík PLYNOSERVIS	SOŠ			09.07.2014
	Faktúra	012614	výmena okien	35 959,79	s DPH	-	14106	23.06.2014		ORSAG, s.r.o.	SOŠ			09.07.2014
	Faktúra	2244237557	mes. popl. za mobil	51,97	s DPH	-	A3149296	26.06.2014		ORANGE SLOVENSKO, a.s.	SOŠ			09.07.2014
	Faktúra	2244201649	mes. popl. za mobil	40,19	s DPH	-	A5272906	26.06.2014		ORANGE SLOVENSKO, a.s.	SOŠ			09.07.2014