Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2214436039 poplatok za mobil 69,00 s DPH - A3149296 24.10.2013 ORANGE SLOVENSKO SOŠ 15.11.2013
Faktúra 13002 nákup materiálu 1 101,98 s DPH OBJ/064/13 - 01.10.2013 RNDr. Ľudmila Pencáková TRIO SOŠ 31.10.2013
Faktúra 130767 učebné pomôcky 98,80 s DPH OBJ/067/13 - 03.10.2013 JAGA GROUP, s.r.o. SOŠ 31.10.2013
Faktúra 13200 servis a revízie výťahu 487,20 s DPH - 2012/07/23 15.10.2013 Šoltýs - výťahy, s.r.o SOŠ 15.11.2013
Faktúra 9754778713 používanie FBA - adsl. prístupu 131,48 s DPH - 0120061268 15.10.2013 Slovak Telecom, a.s. SOŠ 15.11.2013
Faktúra 3755651701 pevná linka 83,56 s DPH - 0120061268 17.10.2013 Slovak Telecom, a.s. SOŠ 15.11.2013
Faktúra 1310216 technik PO a BOZP za III. Q 2013 342,00 s DPH - z 1.3.2007 10.10.2013 ELPO Slovakia, s.r.o. SOŠ 18.10.2013
Faktúra 902013 inzercia 10,80 s DPH OBJ/053/13 - 10.10.2013 Redakcia Poprad - noviny občanov SOŠ 18.10.2013
Faktúra 7415762512 vyúčt. plynu 1 783,88 s DPH - 9104830440 10.10.2013 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. SOŠ 18.10.2013
Faktúra 2214372235 poplatok za mobil 31,16 s DPH - A6293929 24.10.2013 ORANGE SLOVENSKO, a.s. SOŠ 15.11.2013
Faktúra 2214399691 poplatok za mobil 40,79 s DPH - A5272906 24.10.2013 ORANGE SLOVENSKO SOŠ 15.11.2013
Faktúra 2218141475 popl. za mobil 65,11 s DPH - A3149296 25.11.2013 ORANGE SLOVENSKO, a.s. SOŠ 13.12.2013
Faktúra 7415767873 vyúčt. plynu 3 824,20 s DPH - 9104830440 12.11.2013 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. SOŠ 15.11.2013
Faktúra 2218077457 popl. za mobil 31,16 s DPH - A6293929 25.11.2013 ORANGE SLOVENSKO, a.s. SOŠ 13.12.2013
Faktúra 130594 nákup materiálu 380,64 s DPH OBJ/080/13 - 18.11.2013 BYTOX PP, s.r.o. SOŠ 13.12.2013
Faktúra 3682013 prevíjanie el. motora 91,00 s DPH OBJ/081/13 - 12.11.2013 ELEKTROKOVO 1D, s.r.o. SOŠ 13.12.2013
Faktúra 263114636 nákup materiálu 211,31 s DPH OBJ/078/13 - 05.11.2013 MPL TRADING, s.r.o. SOŠ 02.12.2013
Faktúra 21303241 služby siete Sinet 123,48 s DPH - 228/2003 07.11.2013 SiNET Telecom s.r.o. SOŠ 13.12.2013
Faktúra 4756639628 pevná linka 80,89 s DPH - 0120061268 25.11.2013 Slovak Telecom, a.s. SOŠ 13.12.2013
Faktúra 2852013 strava žiakov 1 899,90 s DPH - 1/2013 14.11.2013 Ing. Peter Juščák PRAKTIK SOŠ 19.11.2013
zobrazené záznamy: 141-160/1887