Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka OBJ/109/14 materiál 100,00 s DPH - 04.12.2014 RNDr. Ľudmila Pencáková TRIO SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 12.12.2014
Objednávka OBJ/110/14 prečistenie kanalizácie 140,00 s DPH - 04.12.2014 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 12.12.2014
Faktúra 2782014 materiál 137,23 s DPH OBJ/106/14 - 04.12.2014 Ing. Jozef Jurčík TERMOMÉDIA SOŠ 05.01.2015
Faktúra 21402769 služby siete Sinet 123,48 s DPH - 2228/2003 04.12.2014 SiNET Telecom s.r.o. SOŠ 05.01.2015
Faktúra 2380163111 kancel. potreby 585,91 s DPH OBJ/103/14 - 04.12.2014 Lyreco CE,SE SOŠ 02.01.2015
Faktúra 12140299 prečistenie kanalizácie 101,75 s DPH OBJ/098/14 - 03.12.2014 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. SOŠ 29.12.2014
Objednávka OBJ/107/14 materiál 4 100,00 s DPH - 03.12.2014 Technik, s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 12.12.2014
Objednávka OBJ/106/14 materiál 138,00 s DPH - 02.12.2014 Ing. Jozef Jurčík TERMOMÉDIA SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 09.12.2014
Faktúra 514175550 vodné, stočné 1 479,66 s DPH - 675/143/07P 02.12.2014 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. SOŠ 29.12.2014
Faktúra 140788 materiál 197,80 s DPH OBJ/086/14 - 02.12.2014 BYTOX PP, s.r.o. SOŠ 29.12.2014
Objednávka OBJ/104/14 pracovné odevy 1 440,00 s DPH - 01.12.2014 Dudinský Karol SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 10.12.2014
Faktúra 31411030 uprat. služby 1 399,50 s DPH - 1/2014 01.12.2014 CHEMEKO, spol. s.r.o. SOŠ 29.12.2014
Faktúra 31412001 opravy svietidiel v telocvični 40,07 s DPH OBJ/102/14 - 01.12.2014 INVESTING POPRAD SOŠ 29.12.2014
Faktúra 264115477 materiál 20,74 s DPH OBJ/100/14 - 01.12.2014 MPL TRADING, s.r.o. SOŠ 29.12.2014
Faktúra 264115458 materiál 79,09 s DPH OBJ/100/14 - 01.12.2014 MPL TRADING, s.r.o. SOŠ 29.12.2014
Faktúra 2263756630 mes. poplatok za mobil 14,39 s DPH - A5272906 28.11.2014 ORANGE SLOVENSKO, a.s. SOŠ 29.12.2014
Faktúra 2263721552 mes. poplatok za mobil 30,00 s DPH - A6293929 28.11.2014 ORANGE SLOVENSKO, a.s. SOŠ 29.12.2014
Faktúra 2263674839 mes. poplatok za mobil 47,47 s DPH - A3149296 28.11.2014 ORANGE SLOVENSKO, a.s. SOŠ 29.12.2014
Faktúra 2263689230 mes. poplatok za mobil 37,12 s DPH - A5272906 28.11.2014 ORANGE SLOVENSKO, a.s. SOŠ 29.12.2014
Faktúra 2472014 prehliadka tlak. zariadení 957,60 s DPH - 2/2012 28.11.2014 JURTLAK-Jurkovský SOŠ 29.12.2014
zobrazené záznamy: 261-280/1887