Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 9/2011 Upratovacie náčinie s DPH 25.02.2011 TATRAGLOBAL, s.r.o. SOŠ
Objednávka 8/2011 Inzercia s DPH 25.02.2011 Podtatranské noviny SOŠ
Faktúra 7101614851 FA 0031 Slovak Telecom, a.s. 19,85 s DPH 0120062268 25.02.2011 Slovak Telecom SOŠ
Faktúra 411202433 FA 0032 PVPS, a.s. 1 834,99 s DPH 675/143/07P 25.02.2011 PVPS SOŠ
Objednávka 4/2011 Maliarske potreby s DPH 25.02.2011 PULZAR, s.r.o. SOŠ
Objednávka 5/2011 Web verzia-zdroj znečistenia ovzdušia 65,- € s DPH 25.02.2011 SPIRIT-informačné systémy, a.s. SOŠ
Objednávka 1/2011 Inzercia 151,20 s DPH 25.02.2011 Petit Press, a.s. SOŠ
Objednávka 6/2011 tematický balíček Daň z pridanej hodnoty 18,- € s DPH 25.02.2011 S-EPI, s.r.o. SOŠ
Objednávka 7/2011 Reklama 120,- € s DPH 25.02.2011 Azet.sk, a.s. SOŠ
Objednávka 12/2011 Maliarske potreby s DPH 25.02.2011 PULZAR, s.r.o. SOŠ
Zmluva VK/11/02/012 Zmluva_o_poskytovaní_služieb_Virtuálna_knižnica 16,56 €/mesiac s DPH 27.02.2011
Faktúra 7207044237 FA 0049 SPP 235,00 s DPH z 18.11.2010 28.02.2011 SPP SOŠ
Zmluva 411012007 Poistná zmluva č. 411012007 1696,72 €/rok s DPH 28.02.2011
Faktúra 2103106935 FA 0034 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 61,79 s DPH A3149296 28.02.2011 ORANGE SLOVENSKO, a.s. SOŠ
Faktúra 2103201265 FA 0033 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 40,22 s DPH A5272906 28.02.2011 ORANGE SLOVENSKO, a.s. SOŠ
Faktúra 411203222 FA 0036 PVPS, a.s. 380,28 s DPH 675/143/07P 01.03.2011 PVPS, a.s. SOŠ
Faktúra 2011059 FA 0035 PULZAR, s.r.o. 207,31 s DPH 13/2011 02.03.2011 PULZAR, s.r.o. SOŠ
Faktúra 6724090424 FA 0041 Slovak Telecom, a.s. 181,30 s DPH 0120061268 03.03.2011 Slovak Telecom, a.s. SOŠ
Faktúra 385004676 FA 0037 Schindler výťahy a eskalátory, a.s. 134,16 s DPH 705/96 03.03.2011 Schindler výťahy a eskalátory, a.s. SOŠ
Faktúra 21101065 FA 0050 Sinet Telecom 123,48 s DPH 228/2003 04.03.2011 Sinet Telecom, s.r.o. SOŠ
zobrazené záznamy: 41-60/1887