Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka OBJ/027/14 elektromontážne práce 150,00 s DPH 13.03.2014 STAV-MONTÁŽE, s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 18.03.2014
Objednávka OBJ/005/14 sústruh na drevo 260,00 s DPH 20.01.2014 Ing. Buchanec BB TRADE SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 18.03.2014
Faktúra 7498220750 elektrina 7 120,00 s DPH - KONTRAKT EFEKT 5 01.02.2014 Východosl. energetika SOŠ 28.02.2014
Zmluva 6004410046 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu PO 1819.90/rok s DPH 25.02.2014 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Stredná odborná škola, Okružná 761/25, Poprad 28.02.2014
Faktúra 01414 grafická reklama 182,24 s DPH OBJ/0008/14 - 19.02.2014 TV POPRAD SOŠ 10.03.2014
Faktúra 214310087 súťaž KLOKAN 119,00 s DPH z 11.2.2014 - 13.02.2014 Talentída SOŠ 10.03.2014
Faktúra 1405 odpadkové koše 108,00 s DPH OBJ/011/14 - 14.02.2014 Ing. Peter Juščák PRAKTIK SOŠ 10.03.2014
Faktúra 2146275 tlačiareň, konektory 100,00 s DPH OBJ/022/14 - 12.02.2014 Storm s.r.o. SOŠ 10.03.2014
Faktúra 2014040 materiál 455,78 s DPH OBJ/019/14 - 20.02.2014 PULZAR s.r.o. SOŠ 10.03.2014
Faktúra 11140278 karty ITIC 6,36 s DPH mail - 14.02.2014 EMtest-SK s.r.o. SOŠ 10.03.2014
Faktúra 14001 školský nábytok 301,75 s DPH OBJ/017/14 - 13.02.2014 HANZELY, s.r.o. SOŠ 10.03.2014
Faktúra 5114 materiál 268,37 s DPH OBJ/020/14 - 10.02.2014 TRENDLUX, s.r.o. SOŠ 10.03.2014
Faktúra 21400299 služby siete Sinet 123,48 s DPH - 228/2003 11.02.2014 SiNET Telecom s.r.o. SOŠ 10.03.2014
Faktúra 2014010032 kancel. potreby 52,79 s DPH OBJ/016/14 - 05.02.2014 KP plus, s.r.o. SOŠ 10.03.2014
Faktúra 7413956966 vyúčt. plynu 4,59 s DPH - 9104830440 13.02.2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. SOŠ 10.03.2014
Faktúra 4220001114 zemný plyn 8 477,22 s DPH - 13.02.2014 RWE Gas Slovensko, s.r.o. SOŠ 10.03.2014
Faktúra 2225529055 popl. za mobil 45,00 s DPH - A3149296 27.01.2014 ORANGE SLOVENSKO, a.s. SOŠ 20.02.2014
Faktúra 0114009214 jedálne kupóny 1 515,54 s DPH - z 10.10.2011 20.01.2014 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. SOŠ 20.02.2014
Faktúra 6759752919 pevná linka 83,11 s DPH - 0120061268 10.03.2014 Slovak Telecom, a.s. SOŠ 19.03.2014
Faktúra 263116759 nákup materiálu 25,66 s DPH OBJ/111/13 - 19.12.2013 MPL TRADING, s.r.o. SOŠ 07.01.2014
zobrazené záznamy: 41-60/1887