Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 902013 inzercia 10,80 s DPH OBJ/053/13 - 10.10.2013 Redakcia Poprad - noviny občanov SOŠ 18.10.2013
Zmluva Zmluva o dielo č. S613559 dodávka a montáž plast. výrobkov 1 597,20 s DPH 11.11.2013 ORSAG, s.r.o. Stredná odborná škola, Okružná 761/25, Poprad 14.11.2013
Faktúra 41013 nákup svietidla 76,02 s DPH OBJH/056/13 - 17.09.2013 TRENDLUX, s.r.o. SOŠ 18.10.2013
Faktúra 12130261 odkanalizovanie vody 134,60 s DPH OBJ/069/13 - 21.10.2013 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. SOŠ 15.11.2013
Faktúra 21302933 služby siete Sinet 123,48 s DPH - 228/2003 07.10.2013 SiNET Telecom s.r.o. SOŠ 31.10.2013
Faktúra 20130076 servis úpravne vody 263,87 s DPH OBJ/029/13 - 21.10.2013 Plynoterm servis - Kuchta Milan SOŠ 15.11.2013
Faktúra 2214399691 poplatok za mobil 40,79 s DPH - A5272906 24.10.2013 ORANGE SLOVENSKO SOŠ 15.11.2013
Faktúra 2214436039 poplatok za mobil 69,00 s DPH - A3149296 24.10.2013 ORANGE SLOVENSKO SOŠ 15.11.2013
Faktúra 2214372235 poplatok za mobil 31,16 s DPH - A6293929 24.10.2013 ORANGE SLOVENSKO, a.s. SOŠ 15.11.2013
Faktúra 263113569 nákup materiálu 38,69 s DPH OBJ/066/13 - 21.10.2013 MPL TRADING, s.r.o. SOŠ 15.11.2013
Faktúra 3621302650 MAGMA HCM 4.Q 2013 25,49 s DPH - SW/OD/2010/142 21.10.2013 AutoCont SK a.s. SOŠ 15.11.2013
Faktúra 10130293 elektromontážne práce 1 269,53 s DPH OBJ/065/13 - 15.10.2013 STAV-MONTÁŽE SOŠ 15.11.2013
Faktúra 201310990 nákup materiálu 55,06 s DPH OBJ/072/13 - 04.10.2013 ZIKO HOLDING s.r.o. SOŠ 31.10.2013
Faktúra 3755651701 pevná linka 83,56 s DPH - 0120061268 17.10.2013 Slovak Telecom, a.s. SOŠ 15.11.2013
Faktúra 2093513 nákup tovaru 785,29 s DPH OBJ/071/13 - 04.10.2013 Ing. Pavol Andreánsky SOŠ 31.10.2013
Faktúra 1552013 odborné prehliadky tlakov. zariadení 867,60 s DPH - 02/2012 07.10.2013 JURTLAK-Jurkovský SOŠ 31.10.2013
Faktúra 812013 učebné pomôcky 31,00 s DPH OBJ/067/13 - 02.10.2013 Daniel FISCHER SOŠ 31.10.2013
Faktúra 213100061 servisné práce III. Q 2013 387,14 s DPH - 283-2007/S/OVZP 03.10.2013 Asseco Solutions, a.s. SOŠ 31.10.2013
Faktúra 7282886432 maloodber plynu 13,00 s DPH - 9104173519 07.10.2013 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. SOŠ 31.10.2013
Faktúra 13002 nákup materiálu 1 101,98 s DPH OBJ/064/13 - 01.10.2013 RNDr. Ľudmila Pencáková TRIO SOŠ 31.10.2013
zobrazené záznamy: 21-40/1887