|
Objednávka |
OBJ/087/11
|
Revízia tlakových nádob
|
|
s DPH |
|
|
07.12.2011 |
|
JURTLAK |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Objednávka |
62/2011
|
Oprava TÚV
|
|
s DPH |
|
|
07.12.2011 |
|
Jaroslav Hrebík |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Objednávka |
78/2011
|
Oprava PVC podláh
|
|
s DPH |
|
|
07.12.2011 |
|
STAV-MONTÁŽE, s.r.o. |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Zmluva |
38/2011
|
Securitas s.r.o., Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
3819.46/rok-konečnácena |
s DPH |
|
|
05.12.2011 |
|
05.12.2011 |
Stredná odborná škola, Okružná 761/25, Poprad |
|
|
05.12.2011 |
|
|
Faktúra |
411223350
|
FA 0282 PVPS Poprad
|
2 295,38 |
s DPH |
675/143/07P
|
|
02.12.2011 |
|
PVPS Poprad |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
10110409
|
FA 0268 STAV-MONTÁŹE
|
6 025,12 |
s DPH |
78/11
|
|
28.11.2011 |
|
STAV-MONTÁŽE Poprad |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1100216
|
FA 0261 J.Hrebík, voda-kúr.-plyn
|
42 216,59 |
s DPH |
62/11
|
|
25.11.2011 |
|
Hrebík, voda-kúr.-plyn |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Zmluva |
na rok 2012
|
SPP, a.s.Zmluva o dodávke plynu strednoodber
|
podľaskutočnejspotrebyplynu |
s DPH |
|
|
16.11.2011 |
|
04.11.2011 |
Stredná odborná škola, Okružná 761/25, Poprad |
|
|
30.11.2011 |
|
|
Faktúra |
7414701970
|
FA 0256 SPP
|
5 091,35 |
s DPH |
S-klasik
|
|
10.11.2011 |
|
SPP |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
3512011
|
FA 0251 Peter Juščák PRAKTIK
|
1 692,90 |
s DPH |
z 8.1.2011
|
|
07.11.2011 |
|
Peter Juščák PRAKTIK |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Objednávka |
44/2011
|
Výmena kobercov
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2011 |
|
PGL Slovakia, s.r.o. |
SOS |
|
|
|
|
|
Zmluva |
III.štvrťrok/2011
|
Zákazky nad 1000 EUR III.Q-2011
|
|
s DPH |
|
|
13.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7413710027
|
FA 0226 SPPt
|
1 367,81 |
s DPH |
S-klasik
|
|
12.10.2011 |
|
SPP |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Zmluva |
KZFA/20110901_FAN_EK
|
Komisionárskej zmluve
|
podľaodberuSL |
s DPH |
|
|
10.10.2011 |
|
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
Stredná odborná škola |
|
|
10.10.2011 |
|
|
Faktúra |
3062011
|
FA 0220 Peter Juščák
|
1 785,24 |
s DPH |
z 8.1.2011
|
|
06.10.2011 |
|
Peter Juščák |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
3052011
|
FA 0221 Peter Juščák
|
6 300,00 |
s DPH |
z 8.1.2011
|
|
06.10.2011 |
|
Peter Juščák |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Zmluva |
36/2011
|
Zmluva o nájme NP - SAMPET
|
3171,38 EUR/rok |
s DPH |
|
|
26.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
zo dňa 20.09.2011
|
Zmluva o dielo - havária potrubia
|
42 216,59 |
s DPH |
|
|
20.09.2011 |
|
20.09.2011 |
Stredná odborná škola, Okružná 761/25, Poprad |
|
|
20.09.2011 |
|
|
Faktúra |
411216837
|
FA 0190 Podtatr. vodár. spoločnosť
|
2 015,00 |
s DPH |
675/143/07P
|
|
06.09.2011 |
|
PVPS |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskyt. stravovacích služieb 2011-2012
|
zrušenákudňu31.03.2012 |
s DPH |
|
|
05.09.2011 |
|
05.09.2011 |
Stredná odborná škola, Okružná 761/25, Poprad |
|
|
05.09.2011 |