|
Objednávka |
2/2011
|
Čistiace potreby
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2011 |
|
Peter Juščák-PRAKTIK |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Objednávka |
3/2011
|
Školské tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2011 |
|
ŠTATISTICKÉ A EVIDENČNÉ VYDAVATEĽSTVO TLAČÍV, a.s. |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Objednávka |
4/2011
|
Maliarske potreby
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2011 |
|
PULZAR, s.r.o. |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Objednávka |
5/2011
|
Web verzia-zdroj znečistenia ovzdušia
|
65,- € |
s DPH |
|
|
25.02.2011 |
|
SPIRIT-informačné systémy, a.s. |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Objednávka |
6/2011
|
tematický balíček Daň z pridanej hodnoty
|
18,- € |
s DPH |
|
|
25.02.2011 |
|
S-EPI, s.r.o. |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Objednávka |
7/2011
|
Reklama
|
120,- € |
s DPH |
|
|
25.02.2011 |
|
Azet.sk, a.s. |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Objednávka |
8/2011
|
Inzercia
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2011 |
|
Podtatranské noviny |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Objednávka |
9/2011
|
Upratovacie náčinie
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2011 |
|
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Objednávka |
10/2011
|
Materiál
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2011 |
|
BYTOX PP, s.r.o. |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
0642011
|
FA 0045 Peter Juščák PRAKTIK
|
530,56 |
s DPH |
zml. o strav. z 8.1.2011
|
|
10.03.2011 |
|
Peter Juščák - PRAKTIK |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
0062011
|
FA 0039 Goleňová Renáta - REMI
|
152,74 |
s DPH |
2/2010 - celoroč. obj.
|
|
09.03.2011 |
|
Goleňová Renáta - REMI |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
3129001002
|
FA 0047 S-EPI , s.r.o.
|
18,00 |
s DPH |
6/2011
|
|
11.03.2011 |
|
S-EPI, s.r.o. |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Objednávka |
27/2011
|
Sklenárske práce
|
|
s DPH |
|
|
19.05.2011 |
|
Sklenárstvo Martin Baran |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
411206015
|
FA 0059 PVPS, a.s.
|
175,67 |
s DPH |
674/143/07P
|
|
05.04.2011 |
|
PVPS Poprad |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
411206324
|
FA 0060 PVPS, a.s.
|
406,55 |
s DPH |
675/143/07P
|
|
05.04.2011 |
|
PVPS Poprad |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
385005319
|
FA 0061 Schindler výťahy a eskalátory, a.s.
|
134,16 |
s DPH |
705/96
|
|
05.04.2011 |
|
Schindler výťahy a eskalátory, a.s. |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1110054
|
FA 0062 ELPO Slovakia, s.r.o.
|
342,00 |
s DPH |
z 1. 3. 2007
|
|
05.04.2011 |
|
ELPO Slovakia, s.r.o. |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2011113
|
FA 0063 PULZAR, s.r.o.
|
30,01 |
s DPH |
22/2011
|
|
05.04.2011 |
|
PULZAR |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
411206865
|
FA 0064 PVPS, a.s.
|
487,93 |
s DPH |
674/143/07P
|
|
01.04.2011 |
|
PVPS Poprad |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
3725104893
|
FA 0065 Slovak Telecom, a.s.
|
179,05 |
s DPH |
0120062268
|
|
03.04.2011 |
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ |
|
|
|