Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 41013 nákup svietidla 76,02 s DPH OBJH/056/13 - 17.09.2013 TRENDLUX, s.r.o. SOŠ 18.10.2013
Faktúra 20120837 servisná činnosť 20,00 s DPH OBJ796 - 18.12.2012 Ing. Ján Majzel - MajTech SOŠ 18.01.2013
Faktúra 1200810 optický valec 118,00 s DPH OBJ/91/12 - 20.09.2012 ADcomp - Dušan Šaradín SOŠ 15.10.2012
Faktúra 1200799 renovácia tonerov 275,50 s DPH OBJ/88/12 - 18.09.2012 ADcomp - Dušan Šaradín SOŠ 15.10.2012
Faktúra 2380096474 kancel. potreby 60,38 s DPH OBJ/82/12 - 19.09.2012 Lyreco CE,SE SOŠ 15.10.2012
Faktúra 2380096467 kancel. potreby 700,57 s DPH OBJ/82/12 - 19.09.2012 Lyreco CE,SE SOŠ 15.10.2012
Faktúra 2380096434 kancel. potreby 5,54 s DPH OBJ/82/12 - 19.09.2012 Lyreco CE,SE SOŠ 15.10.2012
Faktúra 1051200663 odvoz a zneškodnenie odpadu 582,10 s DPH OBJ/41/2012 - 18.04.2012 Brantner Poprad s.r.o. SOŠ 04.05.2012
Faktúra 120145 materiál 32,26 s DPH OBJ/40/12 - 04.04.2012 BYTOX PP, s.r.o. SOŠ 10.04.2012
Faktúra 262102928 materiál 14,59 s DPH OBJ/39/12 - 03.04.2012 MPL TRADING, s.r.o. SOŠ 10.04.2012
Faktúra 127000022 materiál 262,61 s DPH OBJ/38/12 - 23.03.2012 TMS - MONTYS SOŠ 10.04.2012
Faktúra 2012092 materiál 48,13 s DPH OBJ/35/12 - 04.04.2012 PULZAR s.r.o. SOŠ 10.04.2012
Faktúra 1312030007 materiál 122,21 s DPH OBJ/34/12 - 08.03.2012 SEZAM, s.r.o. SOŠ 10.04.2012
Faktúra 262102159 materiál 42,62 s DPH OBJ/32/12 - 20.03.2012 MPL TRADING, s.r.o. SOŠ 10.04.2012
Faktúra 10120098 oprava soklov a PVC krytiny 111,02 s DPH OBJ/31/12 - 11.04.2012 STAV-MONTÁŽE SOŠ 19.04.2012
Faktúra 206122012 učebné pomôcky 23,40 s DPH OBJ/149/12 - 21.12.2012 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. SOŠ 18.01.2013
Faktúra 2012059 nákup PC HP 2 700,00 s DPH OBJ/148/12 - 21.12.2012 Roman Helebrandt SOŠ 18.01.2013
Faktúra 2136010 inštalácia siete,kliešte 544,80 s DPH OBJ/147/12 - 12.03.2013 Storm, s.r.o. SOŠ 13.03.2013
Faktúra 2125956 inštalácia siete, nákup monitorov 7 011,60 s DPH OBJ/147/12 - 17.12.2012 Storm, s.r.o. SOŠ 04.01.2013
Faktúra 0112418 nákup nábytku, demontáž 11 899,20 s DPH OBJ/146/12 - 17.12.2012 MK - INTERIÉR, s.r.o. SOŠ 04.01.2013
zobrazené záznamy: 101-120/1887