Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka OBJ/076/12 autobusová preprava 200,00 s DPH 29.06.2012 Tomáš Hudák SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 02.07.2012
Objednávka OBJ/017/13 Autobusová preprava 200,00 s DPH 27.02.2013 Tomáš Hudák SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 05.03.2013
Objednávka OBJ/079/13 Autobusová preprava 400,00 s DPH 07.11.2013 Tomáš Hudák SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 03.12.2013
Zmluva 10/2020/U Zmluva o ubytovaní 120/osoba/mesiac s DPH 03.07.2020 Teneko, s.r.o. Stredná odborná škola, Okružná 761/25, 058 01 Poprad Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 03.07.2020
Objednávka OBJ/107/14 materiál 4 100,00 s DPH - 03.12.2014 Technik, s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 12.12.2014
Faktúra 20140056 materiál 4 107,90 s DPH OBJ/123/14 - 12.12.2014 Technik, s.r.o. SOŠ 07.01.2015
Faktúra 110156 FA 0024 Tatraglobal, s.r.o. 37,80 s DPH 9/2011 10.02.2011 Tatraglobal SOŠ
Zmluva 02/2015 Zmluva o nájme nebytového priestoru 7.20/hod. s DPH 27.08.2015 Tanečné centrum FORTUNA Poprad, OZ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 16.09.2015
Zmluva 10/2012 Zmluva o nájme NP - TC Fortuna, OZ 831.26/rok s DPH 17.12.2012 Tanečné centrum FORTUNA Poprad, OZ 07.01.2013
Zmluva 5/2014 Zmluva o nájme s DPH 28.08.2014 Tanečbé centrum FORTUNA Poprad 28.08.2014
Faktúra 213310109 Matematický klokan 91,00 s DPH e-mail - 04.03.2013 Talentída, n.o. SOŠ 13.03.2013
Faktúra 214310087 súťaž KLOKAN 119,00 s DPH z 11.2.2014 - 13.02.2014 Talentída SOŠ 10.03.2014
Objednávka OBJ/008/14 inzercia 200,00 s DPH 22.01.2014 TV Poprad SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 07.02.2014
Faktúra 01414 grafická reklama 182,24 s DPH OBJ/0008/14 - 19.02.2014 TV POPRAD SOŠ 10.03.2014
Objednávka 37/2011 Ohrievače vody s DPH 20.06.2011 TSM-MONTYS s.r.o. SOŠ
Faktúra 5114 materiál 268,37 s DPH OBJ/020/14 - 10.02.2014 TRENDLUX, s.r.o. SOŠ 10.03.2014
Objednávka OBJ/088/13 Svietidlá 900,00 s DPH 26.11.2013 TRENDLUX, s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 03.12.2013
Faktúra 53313 nákup svietidla 901,51 s DPH OBJ/088/13 - 04.12.2013 TRENDLUX, s.r.o. SOŠ 03.01.2014
Objednávka OBJ/020/14 elektro materiál 300,00 s DPH 10.02.2014 TRENDLUX, s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 28.02.2014
Objednávka OBJ/087/14 žiarivky a svietidlá 478,73 s DPH - 30.10.2014 TRENDLUX, s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 07.11.2014
zobrazené záznamy: 101-120/1887