|
Objednávka |
OBJ/087/11
|
Revízia tlakových nádob
|
|
s DPH |
|
|
07.12.2011 |
|
JURTLAK |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Objednávka |
OBJ/090/11
|
Školské vybavenie
|
6 140,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2011 |
|
DAFFER |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Objednávka |
OBJ/091/11
|
Oprava PVC podláh
|
3 116,66 |
s DPH |
|
|
08.12.2011 |
|
STAV-MONTÁŽE |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Objednávka |
OBJ/093/11
|
Športové náradie
|
1 047,60 |
s DPH |
|
|
12.12.2011 |
|
SPORTLINE |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Objednávka |
OBJ/094/11
|
Hasiace prístroje
|
1 272,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2011 |
|
ELPO Slovakia |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Objednávka |
OBJ/104/11
|
Výpočtová technika
|
11 931,60 |
s DPH |
|
|
14.12.2011 |
|
STORM |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Objednávka |
OBJ/113/11
|
Maliarske práce
|
1 446,66 |
s DPH |
|
|
16.12.2011 |
|
Peter Juščák PRAKTIK |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Objednávka |
OBJ/114/11
|
Modernizácia výťahu
|
16 640,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2011 |
|
Šoltýs-výťahy |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
7113708897
|
FA - SPP 1-2011
|
235,00 |
s DPH |
zml. o dodávke ZP na rok 2011
|
|
18.01.2011 |
|
SPP |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Objednávka |
OBJ/028/12
|
Maliarsky materiál
|
27,97 € s DPH |
s DPH |
|
|
20.02.2012 |
|
PULZAR s.r.o. |
SOŠ |
Mgr. Vasil Kuzmiak |
riaditeľ |
16.03.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJ/028/12
|
Maliarsky materiál
|
27,97 € s DPH |
s DPH |
|
|
20.02.2012 |
|
PULZAR s.r.o. |
SOŠ |
Mgr. Vasil Kuzmiak |
riaditeľ |
16.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2109961527
|
FA 0081 Orange Slovensko
|
40,00 |
s DPH |
A5272906 + dodatok
|
|
28.04.2011 |
|
Orange Slovensko |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
082011
|
FA 0089 JUDr. Marta Petríková, advokátka
|
165,00 |
s DPH |
zml. o práv. pomoci
|
|
05.05.2011 |
|
JUDr. Marta Petríková |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
063811
|
FA 0079 PAPYRUS Poprad
|
418,08 |
s DPH |
31/2011
|
|
26.04.2011 |
|
PAPYRUS Poprad |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
7101614851
|
FA 0031 Slovak Telecom, a.s.
|
19,85 |
s DPH |
0120062268
|
|
25.02.2011 |
|
Slovak Telecom |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2240112396
|
FA 0020 Východosl. energetika, a.s.
|
6 789,00 |
s DPH |
kontrakt EFEKT
|
|
02.02.2011 |
|
Východosl. energetika |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
21100569
|
FA 0021 Sinet Telecom, s.r.o.
|
123,48 |
s DPH |
228/2003
|
|
07.02.2011 |
|
SiNET Telecom |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
0790211
|
FA 0022 SPIRIT - Informačné systémy, a.s.
|
78,00 |
s DPH |
mail. ponuka
|
|
07.02.2011 |
|
SPIRIT - inform. systémy |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1104
|
FA 0023 P. Juščák PRAKTIK
|
515,39 |
s DPH |
2/2011
|
|
03.02.2011 |
|
P. Juščák PRAKTIK |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
110156
|
FA 0024 Tatraglobal, s.r.o.
|
37,80 |
s DPH |
9/2011
|
|
10.02.2011 |
|
Tatraglobal |
SOŠ |
|
|
|