Zmluvy

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SOS SOŚ SOŠ Stredná odborná škola Stredná odborná škola remesiel a služieb, Okružná 761/25, 058 01 Poprad Stredná odborná škola, Okružná 761/25, 058 01 Poprad Stredná odborná škola, Okružná 761/25, Poprad	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	OBJ/027/12	Materiál	38,64 € s DPH	s DPH			20.02.2012		MPL TRADING, s.r.o.	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	20.02.2012
	Faktúra	022012	odb. prehliadka beskozvodov	898,20	s DPH	002/2012	-	18.01.2012		Jozef Hromjak	SOŠ			20.02.2012
	Faktúra	321000056	tem. balíček	18,00	s DPH	eve 1	-	20.01.2012		S-EPI, s.r.o.	SOŠ			20.02.2012
	Objednávka	OBJ/026/12	Sklenárske práce		s DPH			20.02.2012		Slenárstvo Martin Baran	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	20.02.2012
	Faktúra	3621200038	MAGMA HCM	25,49	s DPH	-	SW/OD/2010/122	20.01.2012		versity, a.s.	SOŠ			20.02.2012
	Objednávka	OBJ/025/12	Elektroinštalačné práce	388,30 € s DPH	s DPH			20.02.2012		STAV-MONTÁŽE	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	20.02.2012
	Faktúra	321000055	EPI právny systém-roč. prístup	328,32	s DPH	eve 1	-	19.01.2012		S-EPI, s.r.o.	SOŠ			20.02.2012
	Faktúra	7415679575	plyn	12 556.18	s DPH	-	S-klasik	09.02.2012		SPP Poprad	SOŠ			23.02.2012
	Faktúra	2139806356	mobil	60,84	s DPH	-	A3149296	26.01.2012		ORANGE SLOVENSKO, a.s.	SOŠ			23.02.2012
	Faktúra	4012194	oprava AUS	217,56	s DPH	013/12	-	31.01.2012		AUTONOVA	SOŠ			23.02.2012
	Faktúra	0012012	realizácia verej. obstarávania	500,00	s DPH	001/12	-	27.01.2012		EUNEXT, s.r.o.	SOŠ			23.02.2012
	Faktúra	2012007	materiál	172,38	s DPH	009/12	-	24.01.2012		PULZAR, s.r.o.	SOŠ			23.02.2012
	Faktúra	212010620	RAP na r.2012	964,51	s DPH	-	283-2007/S/OVZP	26.01.2012		Asseco Solutions	SOŠ			23.02.2012
	Faktúra	120025	materiál	103,09	s DPH	018/12	-	08.02.2012		BYTOX PP, s.r.o.	SOŠ			23.02.2012
	Faktúra	013212	kancel. potreby	67,44	s DPH	008/12	-	24.01.2012		PAPYRUS Poprad	SOŠ			23.02.2012
	Faktúra	20128124	predplatné	13,20	s DPH	007/12	-	24.01.2012		MATICA SLOVENSKÁ	SOŠ			23.02.2012
	Faktúra	201018	oblukový profil	1 123.85	s DPH	006/2012	-	24.01.2012		Anton Bis STOLVEX	SOŠ			23.02.2012
	Faktúra	2139859014	mobil	55,43	s DPH	-	A5272906	26.01.2012		ORANGE SLOVENSKO	SOŠ			23.02.2012
	Faktúra	0222012	použ. cisterny	101,17	s DPH	014/12	-	03.02.2012		DANKO Jozef	SOŠ			23.02.2012
	Faktúra	2012009	materiál	68,85	s DPH	010/12	-	27.01.2012		PULZAR, s.r.o.	SOŠ			23.02.2012

<< | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 241-260/1887