Zmluvy

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SOS SOŚ SOŠ Stredná odborná škola Stredná odborná škola remesiel a služieb, Okružná 761/25, 058 01 Poprad Stredná odborná škola, Okružná 761/25, 058 01 Poprad Stredná odborná škola, Okružná 761/25, Poprad	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	12011	čistiace potreby	681,14	s DPH	z 8.1.2010	OBJ/023/12	22.02.2012		Ing. Peter Juščák PRAKTIK	SOŠ			14.03.2012
	Faktúra	12007	nákup materiálu	61,49	s DPH	OBJ/018/12	-	14.03.2012		BYTOX PP, s.r.o.	SOŠ			20.03.2012
	Faktúra	12001	demontáž a montáž tabúľ	1 968,00	s DPH	OBJ/079/12	-	13.07.2012		AXA-PROPERTY	SOŠ			06.08.2012
	Faktúra	11913	nákup materiálu	120,46	s DPH	OBJ/020/13	-	19.03.2013		TRENDLUX, s.r.o.	SOŠ			15.04.2013
	Faktúra	11240	FA 0328 Šoltýs - výťahy, s.r.o	16 640,00	s DPH	OBJ/114/11		29.12.2011		Šoltýs - výťahy, s.r.o	SOŠ
	Faktúra	11089	FA 0332 PRAKTIK - Juščák	1 062,00	s DPH	OBJ/113/11		30.12.2011		PRAKTIK - Juščák	SOŠ
	Faktúra	11047	FA 0184 Peter Juščák	65 000,00	s DPH	50/2011		30.08.2011		Peter Juščák PRAKTIK	SOŠ
	Faktúra	11031	FA 0137 PGL Slovakia	2 735,93	s DPH	44/2011		28.06.2011		PGL Slovakia, s.r.o.	SOŠ
	Faktúra	11023	FA 0138 Peter Juščák	64 848,00	s DPH	26/2011		29.06.2011		Peter Juščák PRAKTIK	SOŠ
	Faktúra	5114	materiál	268,37	s DPH	OBJ/020/14	-	10.02.2014		TRENDLUX, s.r.o.	SOŠ			10.03.2014
	Zmluva	2013	Zmluva o dodávke plynu na rok 2013	cca60.000.-/rok	s DPH			26.10.2012		Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Stredná odborná škola, Okružná 761/25, Poprad			26.10.2012
	Faktúra	01414	grafická reklama	182,24	s DPH	OBJ/0008/14	-	19.02.2014		TV POPRAD	SOŠ			10.03.2014
	Faktúra	1409	čist. potreby	847,27	s DPH	OBJ/033/14	-	31.03.2014		Ing. Peter Juščák PRAKTIK	SOŠ			14.04.2014
	Faktúra	1405	odpadkové koše	108,00	s DPH	OBJ/011/14	-	14.02.2014		Ing. Peter Juščák PRAKTIK	SOŠ			10.03.2014
	Faktúra	1403	čist. potreby	822,97	s DPH	OBJ/011/14	-	31.01.2014		Ing. Peter Juščák PRAKTIK	SOŠ			20.02.2014
	Faktúra	1309	čist. potreby	627,97	s DPH	OBJ/022/13	-	15.03.2013		Ing. Peter Juščák PRAKTIK	SOŠ			05.04.2013
	Faktúra	1307	stavebné práce	991,80	s DPH	OBJ/009/13	-	21.02.2013		Ing. Peter Juščák PRAKTIK	SOŠ			04.03.2013
	Faktúra	1302	čistiace potreby	645,61	s DPH	OBJ/001/13	-	14.01.2013		Ing. Peter Juščák PRAKTIK	SOŠ			15.02.2013
	Faktúra	1109	FA 0074 Peter Juščák PRAKTIK	483,95	s DPH	kúp. zmluva z 8. 1. 2010		20.04.2011		Peter Juškák PRAKTIK	SOŠ
	Faktúra	1104	FA 0023 P. Juščák PRAKTIK	515,39	s DPH	2/2011		03.02.2011		P. Juščák PRAKTIK	SOŠ

<< | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1861-1880/1887