Zmluvy

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 513105221 vodné, stočné 641,16 s DPH - 674/143/07P 06.11.2013 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. SOŠ 15.11.2013
    Faktúra 514131836 vodné, stočné 420,53 s DPH - 674/143/07P 04.06.2014 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. SOŠ 12.06.2014
    Faktúra 412228051 vodné, stočné 382,28 s DPH - 674/143/07P 04.01.2013 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. SOŠ 18.01.2013
    Faktúra 514149206 vodné, stočné 335,53 s DPH - 674/143/07P 08.08.2014 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. SOŠ 27.08.2014
    Faktúra 514129724 vodné, stočné 2 103,53 s DPH - 675/143/07P 30.05.2014 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. SOŠ 12.06.2014
    Objednávka OBJ/009/14 vododinštalačný materiál 200,00 s DPH 23.01.2014 RNDr. Ľudmila Pencáková TRIO SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 07.02.2014
    Objednávka OBJ/038/12 vodoinštalačný materiál 262,61 s DPH 19.03.2012 TMS - MONTYS SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 26.03.2012
    Objednávka OBJ/051/12 vodoinštalačný materiál 55,67 s DPH 25.04.2012 TMS - MONTYS SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 30.04.2012
    Objednávka OBJ/066/12 vodoinštalačný materiál 400,00 s DPH 31.05.2012 TMS - MONTYS SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 31.05.2012
    Objednávka OBJ/042/12 vodoinštalačný materiál 28,04 s DPH 04.04.2012 TMS - MONTYS SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 30.04.2012
    Objednávka OBJ/056/14 voskovanie jedálne 790,66 s DPH - 10.07.2014 CHEMEKO, spol. s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 25.08.2014
    Faktúra 0112701640 vrátenie jedál. kupónov -1998.- s DPH - z 10.10.2011 21.11.2012 Le Cheque Dejeuner SOŠ 14.12.2012
    Faktúra 0114701617 vrátenie jedálnych kupónov -153.- s DPH - z 10.10.2011 10.12.2014 Le Cheque Dejeuner SOŠ 09.01.2015
    Faktúra 0114700038 vrátené kupóny -426,00 s DPH - z 10.10.2011 13.01.2014 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. SOŠ 20.02.2014
    Faktúra 0112700666 vrátené kupóny -51,45 s DPH - komis. zmluva 26.01.2012 Le Cheque Dejeuner SOŠ 23.02.2012
    Faktúra 472014 vyhot. znaleckého posudku 350,00 s DPH OBJ/040/14 - 01.07.2014 Ing. Vladimír Vaľa SOŠ 09.07.2014
    Faktúra 2240112396 vyúčt. elektriny -635,30 s DPH - KONTRAKT EFEKT 5 14.01.2013 Východosl. energetika SOŠ 18.01.2013
    Faktúra 7452020330 vyúčt. maloodberu plynu -1,11 s DPH - 9104173519 25.11.2013 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. SOŠ 03.01.2014
    Faktúra 4254003733 vyúčt. plynu 6 410,58 s DPH - 42077133/P/2014 05.12.2014 RWE Gas Slovensko, s.r.o. SOŠ 05.01.2015
    Faktúra 7413780401 vyúčt. plynu 1 542,18 s DPH - zo 16.11.2011 09.08.2012 SPP Poprad SOŠ 09.08.2012
    << | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | >> zobrazené záznamy: 1741-1760/1887

    • Kontakty

      • Stredná odborná škola remesiel a služieb
      • riaditel@sos-pp.psk.sk
      • +421 / 52 77 22 640
        +421 / 52 77 21 876
      • Okružná 761/25, 058 01 Poprad
        05801 Poprad
        Slovakia
      • 42077133

    • Prihlásenie