Zmluvy

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SOS SOŚ SOŠ Stredná odborná škola Stredná odborná škola remesiel a služieb, Okružná 761/25, 058 01 Poprad Stredná odborná škola, Okružná 761/25, 058 01 Poprad Stredná odborná škola, Okružná 761/25, Poprad	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	11047	FA 0184 Peter Juščák	65 000,00	s DPH	50/2011		30.08.2011		Peter Juščák PRAKTIK	SOŠ
	Objednávka	62/2011	Oprava TÚV		s DPH			07.12.2011		Jaroslav Hrebík	SOŠ
	Faktúra	2240112396	FA 0173 Východosl. energetika	6 348,00	s DPH	kontrakt EFEKT		01.08.2011		Vsl. energetika	SOŠ
	Zmluva	2-857-012060	Poistná zmluva QBE- havarijné poistenie MV	439,34 EUR/1 rok	s DPH			12.07.2011
	Faktúra	7411926411	FA 0172 SPP	1 120,30	s DPH	dod. plynu S-klasik		09.08.2011		SPP Poprad	SOŚ
	Faktúra	1212011	FA 0157 JURTLAK	1 704,60	s DPH	43/2011		13.07.2011		JURTLAK	SOŠ
	Faktúra	7415657265	FA 0150 SPP	1 735,22	s DPH	dod. plynu S-klasik		12.07.2011		SPP Poprad	SOŠ
	Faktúra	2182011	FA 0145 Peter Juščák	1 338,12	s DPH	komision. zmluva		07.07.2011		Peter Juščák PRAKTIK	SOŠ
	Faktúra	11023	FA 0138 Peter Juščák	64 848,00	s DPH	26/2011		29.06.2011		Peter Juščák PRAKTIK	SOŠ
	Faktúra	11031	FA 0137 PGL Slovakia	2 735,93	s DPH	44/2011		28.06.2011		PGL Slovakia, s.r.o.	SOŠ
	Faktúra	1822011	FA 0123 Peter Juščák	1 398,00	s DPH	z 8.1.2011		14.06.2011		Peter Juščák PRAKTIK	SOŠ
	Faktúra	7414701970	FA 0256 SPP	5 091,35	s DPH	S-klasik		10.11.2011		SPP	SOŠ
	Objednávka	78/2011	Oprava PVC podláh		s DPH			07.12.2011		STAV-MONTÁŽE, s.r.o.	SOŠ
	Faktúra	2240112396	FA 0099 VSE	6 789,00	s DPH	kontr. EFEKT		02.05.2011		VSE	SOŠ
	Faktúra	11240	FA 0328 Šoltýs - výťahy, s.r.o	16 640,00	s DPH	OBJ/114/11		29.12.2011		Šoltýs - výťahy, s.r.o	SOŠ
	Objednávka	OBJ/114/11	Modernizácia výťahu	16 640,00	s DPH			29.12.2011		Šoltýs-výťahy	SOŠ
	Objednávka	OBJ/113/11	Maliarske práce	1 446,66	s DPH			16.12.2011		Peter Juščák PRAKTIK	SOŠ
	Objednávka	OBJ/104/11	Výpočtová technika	11 931,60	s DPH			14.12.2011		STORM	SOŠ
	Objednávka	OBJ/094/11	Hasiace prístroje	1 272,00	s DPH			12.12.2011		ELPO Slovakia	SOŠ
	Objednávka	OBJ/093/11	Športové náradie	1 047,60	s DPH			12.12.2011		SPORTLINE	SOŠ

<< | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1801-1820/1887